クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方について

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件は？確定申告が必要になるケースについて

近年、クラウドワークスなどの仕事プラットフォームを通じて収入を得る人が増えていますが、その際には、確定申告が必要になるケースも増加しています。クラウドワークスでの収入が確定申告の対象となる条件には一体どのようなものがあるのでしょうか？本記事では、クラウドワークスにおける確定申告の必要性や具体的な条件について解説します。自身の収入源が確定申告の範囲に含まれるかどうかを把握し、納税義務を果たすためのポイントを細かく解説していきます。

ケース１・【会社員】で、副業収入が20万円を超えた場合

クラウドワークスなどでの副業において、会社員として働く方が20万円を超える収入を得た場合、確定申告が必要となります。この場合、源泉徴収が行われていないため、自己申告が求められることになります。会社員としての雇用形態に異なる収入源がある場合は、確定申告が必須となるため、収入の金額や性質に留意する必要があります。

会社から「給与所得」をもらっている・クラウドワークスなどの副業収入（所得）が20万円を超えた

まず、クラウドワークスなどの仕事を通じて得た収入が20万円を超えた場合、確定申告が必要となります。この収入は副業として得た「所得」に該当し、売上から経費を差し引いた金額が対象となります。つまり、クラウドワークスでの副業収入が20万円を超えると、確定申告の対象となるのです。

「所得」は「売上－経費」のこと

クラウドワークスで得た収入について、確定申告の際に重要な概念として「所得」があります。所得とは、売上額から経費を差し引いた金額を指します。クラウドワークスの仕事にかかった経費を正しく計上することで、適切な所得を算出できます。このように、売上から経費を差し引いた金額が所得として確定申告に影響を及ぼすのです。

ケース２・【専業フリーランス・個人事業主】の場合は、収入に関係なく基本的に必要

クラウドワークスなどでの仕事に専業で取り組んでいるフリーランスや個人事業主の場合、収入の金額に関係なく基本的に確定申告が必要です。所得税法に基づき、事業所得を確定申告することで、適切な税金を納付する仕組みが求められます。定期的な確定申告を行うことで、納税手続きを適切に遂行し、税務上のトラブルを未然に防ぐことが重要です。

クラウドワークスを本業としてやってる人は金額に関係なく確定申告必須

もし、クラウドワークスがあなたの本業であり、副業ではない場合は、収入の金額に関係なく確定申告が必要です。クラウドワークスなどの仕事が本業であれば、収入がいくらであろうとも、所得の申告を怠ることはできません。確定申告は、本業としてクラウドワークスを行っている方々にとっては義務となりますので、しっかりと手続きを行いましょう。

1年間の所得が48万円を超えたら、確定申告が必要

クラウドワークスでの収入が1年間で48万円を超えた場合、確定申告が必要になります。この金額は、フリーランスと同じ基準とされており、所得が48万円を超えた時点で確定申告が義務付けられます。クラウドワークスなどを通じて得た収入が一定金額を超えると、納税の義務が生じるため、確実に手続きを行いましょう。

ケース３・【学生や主婦】でも、所得が基準を超えたら必要

クラウドワークスでの収入が学生や主婦などの場合でも、一定の所得基準を超えると確定申告が必要となります。所得が増加した際には、自ら申告を行い、適切な納税を行うことが求められます。本来、所得税や住民税の義務を果たすことは、社会的責務であり、自己責任と言えます。

基準はフリーランスと同じで所得が48万円を超えたら、確定申告が必要

クラウドワークスでの収入に関する確定申告の基準は、フリーランスと同様に所得が48万円を超えた場合に必要となります。クラウドワークスで仕事をしている人は、この基準に沿って確定申告の義務を確認しましょう。所得が48万円を超えると、納税義務が発生するため、適切な手続きを行うことが重要です。

ケース４・【住民税の申告】は金額に関係なく必要なケースも

クラウドワークスで得た収入に関連して、住民税の申告も忘れてはいけません。住民税は、地方自治体に支払う税金であり、クラウドワークスで得た収入に応じて計算されるため、金額に関係なく申告が必要なケースも存在します。所得が住民税の非課税枠を超えた場合や課税の対象となる場合には、きちんと申告し、納税手続きを遂行することが重要です。

自治体によって対応が違うから心配な人は市役所や区役所に聞くと確実

確定申告に関しては、自治体によって対応が異なることがあります。確認が必要な場合や心配な方は、市役所や区役所に直接問い合わせることで正確な情報を得ることができます。地域ごとにルールや手続きが異なる場合もあるため、自身の所属する自治体のルールを確認することが大切です。

クラウドワークスの確定申告で経費計上できるものについて

クラウドワークスなどのプラットフォームを活用している個人事業主やフリーランサーにとって、確定申告時に経費を計上することは大きなメリットとなります。本記事では、クラウドワークスの確定申告においてどのような経費が計上できるのかに焦点を当てて解説します。コンピューターやソフトウェア、研修費などの他、インターネット料金や電話代なども考慮すべき経費の範囲に含まれます。クラウドワークスを活用する際に知っておきたい経費計上のポイントについて詳細に紹介していきます。

経費計上できるもの１・通信費

クラウドワークスを通じて仕事をする場合、ネット環境や通信手段は不可欠です。自宅でインターネットを使用している場合や携帯電話を利用してクラウドワークスにアクセスしている場合、それらの通信費は経費として計上することが可能です。ただし、プライベートとビジネス用途の使い分けが必要となります。

スマートフォンの通信料金は経費計上できる

スマートフォンは、仕事やクラウドワークスに必要不可欠なツールです。スマートフォンの通信料金は、フリーランス活動に欠かせないコミュニケーションや調査に利用されている場合、確定申告時に経費として計上が可能です。ただし、プライベートとビジネスで利用を分ける場合には、ビジネス利用分のみを経費として計上することが重要です。

自宅Wi-Fiなどネット回線の使用量

在宅ワークを行う場合には、自宅Wi-Fiなどのネット回線を使用することが一般的です。自宅Wi-Fiの使用量に応じた費用は、フリーランス活動における経費として計上可能です。ただし、プライベート利用とビジネス利用を区別して計上することがポイントです。明確な区別をつけ、節税につなげましょう。

ポケットWi-Fi、モバイルWi-Fiなどの費用

外出先や移動中にインターネットにアクセスするために利用されるポケットWi-FiやモバイルWi-Fiの費用も、仕事に活用される場合は経費として計上が可能です。外での作業や打ち合わせなどに必要な費用として、しっかりと確定申告に組み込むことで、効果的な納税を実現します。

通信機器（高速通信回線など）のリース代

高速通信回線を利用するための通信機器のリース代も、クラウドワークスにおける作業に不可欠な経費の一つと言えます。リース契約に関わる支払いは、ビジネスに直接かかわる費用として計上が可能です。クラウドワークスにおける効率的な作業環境を整えるために必要不可欠な経費として、しっかりと管理しましょう。

オンラインサービスの通信利用料

クラウドワークスをはじめとするオンラインサービスを活用する際に必要な通信利用料も、経費として計上が可能です。オンラインツールやサービスを効果的に活用することで、業務の効率化や品質向上が期待できます。そのため、オンラインサービスの通信利用料は、確定申告時に経費として適切に計上することが重要です。クラウドワークスをはじめとするオンラインサービスの通信利用料を経費計上に活用し、より効果的な納税プランを構築しましょう。

経費計上できるもの２・消耗品

仕事をする上で必要な文房具や事務用品、PC関連の消耗品などは、経費として計上することができます。クラウドワークスを通じて仕事をする場合、これらの消耗品は頻繁に必要となるため、経費としてうまく活用することで業務の円滑化に役立ちます。

インク、プリンター用紙、ペンなど文房具類

確定申告において文房具類は事業運営に不可欠なアイテムです。事務作業やクライアントとのコミュニケーションに使用するため、インクやプリンター用紙は経費として計上可能です。また、書類作成やメモ書きに使用するペンも同様に経費に含めることができます。必要経費をきちんと計上して、納税額を最適化しましょう。

マウス、キーボードなどPC周りのアイテム

PC関連アイテムはフリーランス業務において重要な役割を果たします。マウスやキーボードなどのPC周辺機器は仕事の効率化につながるため、これらも経費として計上が可能です。PC環境の整備は業務の円滑な遂行に必要不可欠ですので、惜しみなく経費計上を行いましょう。

収納棚、ファイルボックスなどの事務用品や収納用品

事務作業を効率的に行うためには整理整頓が欠かせません。収納棚やファイルボックスなどの収納用品は事務作業をスムーズに進めるための重要なアイテムです。これらのアイテムの購入にかかる費用も経費として計上可能です。オフィス環境の整備によって仕事の品質向上につながるため、大切に考えましょう。

タブレット端末（iPadなど）、スマホ、など金額が10万円未満のもの

タブレット端末やスマートフォンなどの電子機器は移動中や外出先での業務に役立ちます。10万円未満の金額で購入した場合は、経費計上が可能となります。これらのデバイスは情報の確認やコミュニケーションに不可欠であり、スムーズな業務遂行をサポートしてくれます。使いやすさと必要性を考慮し、経費計上のメリットを有効活用しましょう。

経費計上できるもの３・交通費

外出先で仕事をする際にかかる交通費も、経費として計上可能です。例えば、クラウドワークスの仕事をするために出張や打ち合わせなどで公共交通機関やタクシーを利用した場合、その費用は確定申告時の経費に含めることができます。

仕事のための移動なら交通費にできる

仕事での移動は、交通費として経費計上が可能です。クラウドワークスに登録されたフリーランサーや個人事業主が、クライアントとの対面打合せや外出業務などで発生した移動費用は、しっかりと経費計上することができます。公共交通機関の利用やマイカーを使用した場合でも、領収書や経路明細があれば、確定申告の際にしっかりとした根拠を示すことが重要です。

クライアントと対面打合せの交通費

クライアントとの対面打合せでの交通費も、経費計上の対象となります。飛行機や新幹線などの遠方への出張や、タクシー代や駐車料金なども、クライアントとの打ち合わせのために発生した交通費はしっかりと管理し、確定申告の際に経費として計上しましょう。

勉強会やセミナーへの参加

自己啓発やスキルアップのために参加した勉強会やセミナーの参加費は、確定申告における経費として計上可能です。クラウドワークスでの活動をさらに充実させるために参加したイベントの費用は、事業に直結する経費として考えられます。領収書や参加証明書などをきちんと保管し、必要な際には経費として計上しましょう。

経費計上できるもの４・水道光熱費

自宅でクラウドワークスの仕事を行う場合、水道光熱費も経費計上の対象となります。特に冬場は暖房費がかさんでしまうこともありますが、ビジネス利用としての部分をしっかりと区分けして計上することが重要です。

経費計上できるもの５・雑費

仕事を円滑に進めるために必要となる雑費も、経費として計上が可能です。例えば、書籍や専門誌の購入費、セミナーや研修への参加費などは、自己啓発やスキルアップのために支払ったものとして経費に含められます。

経費計上できるもの６・減価償却費

PCやプリンターなどのIT機器は、購入時に一括で経費として計上しないで減価償却費として計上することが基本です。購入価格を数年にわたって償却して経費に計上することで、長期的な視点での経費削減効果を期待することができます。

パソコン本体/10万円以上で購入した場合は減価償却となる

クラウドワークスで仕事を行うために必要なパソコン本体は、10万円以上で購入した場合には、減価償却として経費計上することができます。パソコンはフリーランサーや個人事業主にとって必須のツールであり、購入額が大きい場合には、長期間にわたって経費として計上できる減価償却が適用されます。

タブレット端末など

仕事効率を向上させるために購入したタブレット端末なども、経費計上の対象となります。クラウドワークスの仕事をスムーズに進めるために必要なツールや機器は、仕事の品質向上につながるため、経費計上が適切です。購入時の領収書をきちんと保管し、確定申告の際に経費として計上しましょう。

プリンター、スキャナーなど複合機

オフィス作業を効率化するために購入したプリンターやスキャナーなどの複合機も、経費計上の対象となります。クラウドワークスの業務を円滑に行うために必要な機器は、仕事の効率化や品質向上に欠かせません。これらの機器を導入した際には、経費として計上することで、確定申告時の収支を適正化することができます。

高級デスク、チェアなど10万円以上の家具や設備

クラウドワークスでの作業効率を向上させるために導入した高級デスクや快適なチェアなど、10万円以上の家具や設備も、経費計上が可能です。仕事環境の改善や健康のために購入した家具や設備は、生産性向上や長期的な業務への取り組みにつながるため、経費計上は有効です。クラウドワークスでの作業環境を整えるために必要な費用は、経費として計上しておきましょう。

経費計上できるもの７・システム手数料

クラウドワークスなどのプラットフォームを利用する際に発生するシステム利用料や手数料も、経費として計上可能です。サービスの利用料金がかかる場合は、その支払いを経費として確定申告に反映させることで、納税額の軽減につなげることができます。

クラウドワークスの確定申告/確定申告に必要な書類について

必要な書類１・確定申告書

白色申告 → 確定申告書Bだけを使用する

青色申告（65万円控除） → 確定申告書B＋青色申告決算書

必要な書類２・収支内訳書または青色申告決算書

１年間の売上（収入）、経費、利益をまとめた書類

白色申告なら収支内訳書を用意する

青色申告なら青色申告決算書を用意す

必要な書類３・クラウドワークスの報酬明細

クラウドワークスのマイページから報酬明細書、支払調書（発行される場合もある）をダウンロードしておく

必要な書類４・経費の領収書・レシート類

１年間で使った通信費、交通費、消耗品費、雑費、など経費の領収書やレシート

必要な書類５・身分証明書・マイナンバーカード（または通知カード＋本人確認書類）

マイナンバーカード（両面コピー）または通知カード＋運転免許証やパスポートのコピー

必要な書類６・振込先の口座情報（還付を受ける場合）

通帳+キャッシュカードを用意しておくとスムーズ

クラウドワークスの確定申告のやり方/支払調書の発行手順について

手順１・支払調書の確認画面にアクセスする

支払調書の確認画面では支払い履歴や過去の報酬を確認することができます

支払調書の対象期間を選択すると詳細の確認ができます

手順２・契約画面の「帳票メニュー」をクリックする

手順３・契約完了後「支払調書」ボタンをクリックする

手順４・「支払調書の発行」画面で必要な情報を入力します

手順５・「プレビューで内容を確認する」ボタンをクリックします

クラウドワークスの確定申告のやり方/確定申告書の提出方法について

確定申告書の提出方法１・郵送で税務署に送付する

確定申告書の提出方法２・税務署の窓口に直接提出する

確定申告書の提出方法３・e-Taxを利用する

確定申告のやり方１・取引先が源泉徴収を行っているか確認する

過去の取引履歴や支払い明細を確認しましょう

源泉徴収が行われている場合はすでに税金が収められている

確定申告のやり方２・支払調書と源泉徴収票を用意する

支払調書はクラウドワークスから発行されまる

分からない場合はクラウドワークスのサポートセンターに問い合わせましょう

確定申告のやり方３・支払調書、源泉徴収票、収支内訳書、確定申告書を用意する

確定申告のやり方４・必要書類を記入して提出する

クラウドワークスの確定申告は必要？についてよくある質問

クラウドワークスはやばい？本当の評判について教えてください

関連ページ：クラウドワークスの評判は？やばい案件が多い？副業の手数料が高い？

クラウドワークスのデータ入力は初心者でも稼ぐことができますか？

関連ページ：クラウドワークスのデータ入力は稼げる？初心者が副業するときの注意点

クラウドワークスの手数料はどのくらいですか？

クラウドワークスで得た報酬は確定申告の必要がありますか？

クラウドワークスの退会・解約の方法について教えてください

クラウドワークスから報酬が振り込まれるタイミングはいつですか？

クラウドワークスの報酬の出金期限はありますか？

クラウドワークスの報酬の出金が可能な最低金額はいくらですか？

早く出金を行いたい場合（クイック出金）について教えてください

契約金額と実際の金額に開きがある場合はどうしたら良いですか？

作品の納品後にクライアントと連絡が取れなくなったのですがどうすれば良いですか？

参照：よくある質問（クラウドワークス公式サイト）

クラウドワークスの確定申告は必要？クラウドソーシングサービスを比較

サービス名	案件	登録料金	手数料	出金可能な金額
クラウドワークス	ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	５～20％	1,000円以上
ランサーズ	ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	一律16.5％	1,000円以上
EC WITH	ECコンサル,ECサイト運営、ECサイト広告運用、CSコンサルなど	無料	ー	ー
クラウディア	エンジニア、デザイナー、イラストレーター、ライターなど	無料	３％～	ー
フジ子さん	経理、秘書、総務、人事、WEB作成、SNS運用代行、ECサイト運用代行、画像加工、画像編集など	無料	ー	ー
Anycrew（エニィクルー）	エンジニア、デザイナー、マーケター、ライター、バックオフィス、コンサルタント、広報、人事、営業など	無料	ー	ー
ポテパンフリーランス	エンジニア	無料	ー	ー
ITプロパートナーズ	エンジニア、デザイナー、マーケター、ディレクター	無料	ー	ー
ココナラ	デザイン、イラスト、サイト制作、動画編集、ライティング、占い	無料	10～25％	ー
タイムチケット	カメラマン、カウンセラー、コンサル、ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	15～25％	ー

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方まとめ